Diferença movimentação

Bom, preciso de uma solução para o seguinte caso:

Livro do mês de junho R$ 287.443,74
A Redução Z do mês de junho está com um valor de R$ 307.912,34
Diferença R$ 20468,6
A Redução está maior do que o Livro.
Não tem como fazer alteração no livro do mês de junho, pois já foi fechado à caneta.
Não consigo arrumar uma solução.

Essa diferença não seria descontos incondicionais e/ou cancelamentos, já que nos registros fiscais escrituramos pelo valor líquido de vendas?

Caso haja mesmo a diferença, terá que obrigatoriamente abrir a movimentação do mês 06 e complementar o valor das vendas, inclusive apurando com acréscimos legais, os impostos pagos a menor.

Att,

Não, não são descontos. Esqueci-me de mencionar que é um Posto de Combustível.
Não tem como abrir o mês 6, pois já foi feito todo a caneta.
O certo aqui no Posto é sempre o Livro está maior do que a Redução, pois quando o Livro está maior, a gente pega e tira essa diferença em Notas lá na pista. Só que ocorreu esse erro da Redução está maior do que o Livro, porque tiraram Notas a mais do que pedido.
Se o Livro está maior a solução é só tirar umas Notas para Redução ficar igual o Livro.
Se a Redução está maior e já foi feito toda a caneta e fechado, aí não sei o que fazer.
Poderia fazer uma Nota de Lubrificante nesse valor, mas é um valor muito alto para venda de lubrificante, pois a venda aqui é de mais ou menos R$ 1.500,00 de Lubrificantes.
Não sei o que fazer.

Alguém como uma solução pra mim?