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Rosane Heberle
Iniciante DIVISÃO 1, Administrador(a) Bom dia!
Sou assistente técnico de maquinas e equip. e preciso emitir nota fiscal de Venda das peças que foram trocadas nas maquinas, qual o CFOP? está NF tem ICMS e outros tributos a recolher?
Obrigado
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Rosane,
Sua pergunta é bastante genérica. Essas peças tiveram imposto retido na entrada ou entraram com a cadeia já encerrada? De forma geral, sobre o faturamento irá incidir o PIS/COFINS. Sobre o ICMS se for atendido alguma das opções citadas acima, terá o CFOP 5.405 e a CST 060 sem destaque de ICMS.
Rosane Heberle
Iniciante DIVISÃO 1, Administrador(a) Lucas,
Compro peças do Estado de SC, com ICMS 12% e revendo com ICMS 17%, mas também uso estas peças para conserto de equipamentos onde o cliente solicitou NF destas peças, ai é que vem minha duvida destaco ou não o ICMS/PIS/COFINS? Se o CFOP for 5405 o cliente não terá crédito de ICMS sobre as peças usadas para conserto certo?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Rosane,
Te mandei um MP.
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