substituição tributaria

boa tarde tenho uma empresa optante pelo simples e ela esta vendendo para Alagoas a mercadoria é Lona de freios, ncm 87149490 e não sei como calcular a substituição e quais os procedimentos usar.

Debora,

Esse produto está em algum protocolo entre o Estado de SP E AL?

Sim ele esta com protocolo entre sp e Al também

Sim...qual o protocolo?

Protocolo ICMS-119/08, de 5-12-08

a partir de 01.1.09

Debora,

Terá a MVA ajustada nesse caso, abaixo segue as hipóteses:

a) venda para fornecedor com destino de revenda (mercadoria nacional):

valor total dos produtos = 100
100 x 78,83% = 178,83 x 17% = 30,40 - 7 = 23,40

b) venda para fornecedor com destino de revenda (mercadoria importada):

valor total dos produtos = 100
100 x 84,60% = 184,60 x 17% = 31,38 - 4 = 27,38

c) venda para fornecedor com destino para consumo (mercadoria nacional):

valor total dos produtos = 100
100 x 17% = 17,00 - 7% = 10,00

d) venda para fornecedor com destino para consumo (mercadoria importada):

valor total dos produtos = 100
100 x 17% = 17,00 - 4% = 13,00

Porque 17% e não 18% desculpe e porque nunca trabalhei com substituição

Porque a alíquota interna do Estado de Alagoas é 17%.

e onde encontro esta porcentagem 78,83%

Protocolo ICMS 41/2008