cfop 5102

Bom dia Pessoal,

Recebi uma nota fiscal, de uma compra que efetuamos de um fornecedor varejo situado em MG com o CFOP 5102. O NCM do produto é 85171100, verificando, o produto tem ST. O CST veio 000, Tributado integralmente. Não consta nenhum valor no campo dos impostos e nem nas informações adicionais. Somos de MG também. Devo gerar o DAE para pagamento ou não? Na minha opinião esta nota está incorreta. Alguém poderia me ajudar?

Obrigada.

Lorena,

O produto com certeza tem ST em Minas? Se tiver a NF dele está errada, deveria atribuir o CST 060 visto que ele não é o fabricante.

Então como devo proceder com a venda? Devo pagar o imposto?
Obrigada Evandro.

Lorena,

A responsabilidade de recolhimento é do fabricante, que provavelmente não é quem vendeu à você, ou na ausência, quem vendeu à você. Precisa ver quem recolheu, mas pelo que vejo, você não é responsável pelo pagamento.

Ok. Então devo vender como 5102? Mas se eu vender para consumidor final, como ficaria minha situação? Mais uma vez obrigada.

Se você tem certeza que o produto é ST, venda com 5.405 e CST 060.

A empresa que eu trabalho é optante pelo Simples Nacional.

CFOP 5405 e CST 500

Então para fins de registro, devo solicitar o comprovante de pagamento do imposto ao fornecedor?

Se ele não informou o imposto recolhido na nota fiscal, sim!

Ok. Obrigada Evandro!