Vlademir
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Olá Senhores(as).
Passamos para "lucro presumido" a pouco tempo e ainda temos várias dúvidas. Uma delas é com relação ao preenchimento da NF-e saída no campo da Base de Cálculo do ICMS. Se destacar ou não nas NF-e de venda. Vamos simular 2 situações, Entrada e Saída(que é a dúvida).
EX:COMPRAMOS R$1.000,00 - sem IPI, de SP p/PE (dif.alíquota de 7% ICMS destacado na Base de Cálculo de ICMS), 2 itens, 1(um) com ST o outro item sem ST, R$500,00(cada).
DÚVIDA:
- E VENDO esses 2 itens( na mesma nota ) no valor de R$2.000,00-sem IPI, qual o VALOR que vou destacar na B.C.de ICMS ????? ou não destacar a B.C.do ICMS??????
Obs. A minha alíquota interna do ICMS é 17%
Agradeço.
Vlademir Lemos