Livro Saida ICMS x NF errada sem imposto

Bom dia a todos

Minha duvida se refere ao livro de saídas, quando uma empresa RPA emite uma nota errada Ex
Valor contábil 1.000,00
sem destaque algum de imposto, sem base, sem alíquota, mas no produto CST 000

No livro de saídas, tem 2 partes
1) impressão da NF
neste caso, a coluna valor contábil devo informar 1.000,00 e deixar as colunas base, isento, outros em branco ?

2) na impressão do resumo, apos as impressões das notas onde tem o resumo por alíquota
Devo faze-lo como ?
devo colocar o valor contábil e deixar o resto em branco ?

Até ai, eu acho que é isso mesmo, mas ai na hora de fazer a gia, ela não esta aceitando valor contábil 1.000,00, e base, isento, e outros 0
fala que não fecha.

Valdemir

Boa tarde,

Caso o produto seja tributado coloque os 1.000,00 em outras e faça a emissão de um NFE complementar do imposto que não foi destacado.

Caso seja isento coloque na coluna isento.

Obrigado eduardo, eu estava lendo muitas mensagens sobre nota fiscal complementar, até acho que ai caracterize a emissão de uma nf complementar no mesmo mês ou mês seguinte.

vou conversar com o cliente