Matheus Fernando da Costa
Iniciante DIVISÃO 5, Analista Sistemas Olá a todos do fórum,
Nossa empresa trata-se de um comércio de informática, está no regime simples nacional. Nossa dúvida é quanto ao imposto pago.
Situação:
Ncm mercadoria: 84433299
CST:110
Valor Unitário: R$591,58
BC ICMS: 611,98
V. ICMS: 73,44
V. IPI: 91,80
Aliq. ICMS: 12%
Aliq. IPI: 15%
Frete: R$20,40
Total: R$ 749,46
valor de compra da mercadoria: R$729,06
Valor total da Nota: R$ 749,46
Informação do corpo da nota: Base ICMS Ret. R$992,68, ICMS Retido
Enfim a Mercadoria Chegou com um valor acima e nossa empresa irá vender por R$950,00. Estamos na faixa 1 do simples, Quando do cálculo do valor a recolher nós temos que pagar pelo valor total da nossa nota. Nesse caso não deve haver alguma dedução por conta da mercadoria ter sido faturado por ST? Ou realmente devo pagar a alíquota do simples sobre o valor total da nota que emiti?
desde já Agradeço qualquer ajuda,