Duvida NF-e Devolução ST e Redução de Base

Bom dia,

Estou com precisando emitir uma nf de devolução e estou com algumas duvidas, tanto minha empresa quanto o fornecedor estamos localizados no RJ e ele me passou os valores finais que devem ir na nota, mas pesquisei e não consegui chegar as bases por ele informada. Tenho os seguintes valores: 2 produtos com valor unitario de 87.98, total de produtos 175.96, base de calculo icms 120.40, valor do icms 22.88, base de calculo st 167.74, valor icms substituição 10.23 e valor total da nota 186.19.
NCM do Produto: 8531.8000

Desde ja agradeço,

Marcelo

Bom dia, Marcelo Rodrigues !

A partir dos dados apresentados, vamos aos cálculos:

( A )PRD R$ 175,96
( B )BC ICMS R$ 120,40
( C )Vlr ICMS R$ 22,88 > Conforme postado no fórum
( D )BC ICMS ST R$ 167,74
( E )ICMS ST R$ 10,23

% Red 68,4246% > ( B / A ) * 100
% ICMS Aplic 19% >( C / B ) * 100
% ICMS Efet 13% > ( C / A ) * 100
% IVA 39,3189% > [( D / B ) - 1] * 100
> o IVA foi aplicado sobre a BC ICMS Normal reduzida;
Vlr ST R$ 9,00
> aqui, tomando por base os dados apresentados ( ICMS Aplic de 19%, conforme calculado, e BC ICMS ST de R$ 167,74 , conforme informado ), não consegui chegar no valor de ST informado ( R$ 10,23 ).

O produto indicado está contido no Protocolo ICMS 84/2011 . Verifique com seu fornecedor como ele chegou nesse valor de ST e se ele está utilizando % IVA ajustado na operação.

Espero ter ajudado!

Abraços,

Juber Roberto

Juber boa tarde,
Obrigado pelas suas explicações e pela ajuda. Entrei em contato com o fornecedor e acabou me informando os percentuais: a redução 31,58 e mva de 45,58%, continua não batendo esses valores com o espelho dele, não sei onde está errado.
Desta vez o st bate em R$ 10,43, e o icms substituição vai para R$175,29

Abs,

Marcelo