Bom Dia!
Caro colega, preciso muito de ajuda, pois estou em dificuldade.
Trabalho num pequeno escritório em Itajubá-MG e todos meus clientes são optantes pelo Simples Nacional.
Um desses clientes, há dois anos emite Nfe de um programa gratuito.
Por ignorância achei que ele não precisava entregar Sintegra e me informaram na SEF MG que tenho e rápido antes que seja autuado.
Estou lançando as NFs desse cliente para entregar o Sintegra...
Daí começa as dificuldades com CEFOP...
Sempre uso para lançar entradas os CEFOP 1.102 e 2.102 por se tratar de comércio...
Porém, surgiu 3 grandes dúvidas e preciso de ajuda:
1) Esse cliente compra de uma empresa no Paraná e as notas vêm com ICMS com alíquota de 12% e nada mais;
Porém essa empresa só manda mercadoria depois que meu cliente paga a ICMS/ST sobre essas mercadorias, ou seja, quando ele me entrega essas NFs de entradas vem grampeada as guias de ICMS/ST que ele pagou.
E agora como faço lançamento dessas NFs? Qual CEFOP devo usar?
2) Quando vou lançar Nfe de saídas, tenho que colocar ICMS/ST já que toda mercadoria que meu cliente vende é proveniente dessa empresa do Paraná? (Na Nfe não vem destacando nada)... Qual CEFOP devo usar? (ele só vende dentro do estado e normalmente tenho colocado 5.102)...
3) Essa empresa do Paraná usa para entregar suas mercadorias, uma transportadora do Paraná... Tenho dúvidas em lançar essa Cte que é FOB...
Tenho lançado como modelo 57 (conhecimento de transporte) e CEFOP 2.353 mas toda vez que termino de lançar, vem um mensagem que tenho que colocar o PIS e COFINS (então acho que estou lançando errado).
Por favor me oriente.