GIA / Valor Contábil menor que BC

Boa tarde a todos,

Estou tentando gerar uma GIA de SP,o qual não está gerando porque aparece que a* BASE DE CALCULO É MAIOR QUE O VALOR DA NF*. A situação é o seguinte, SP compra mercadoria de MT, e essa mercadoria tem uma Pauta que deve ser vendida por um determinado valor. Porém compro de MT à menor que a Pauta, sendo assim o imposto é considerado em cima do valor da Pauta e não da venda. Com isso a BC de imposto será maior que o valor contábil e a GIA não aceita, como devo fazer na GIA?

Desde já muito obrigado.
Conto com a colaboração.

Att,

Lance o valor da base de cálculo como valor contábil e faça anotação no livro de entradas.

Boa tarde Graziele!

Fortalecendo ainda mais o que foi dito, o programa da gia segue uma logica, calculando um determinado valor que tem como origem uma base de calculo, valores diferentes vao divergir!!


Att.

Ok, muito obrigado Salvador e Marco.
Porém fiquei com uma dúvida, segue abaixo:

Ex: Valor contábil: 1.000,00 (pago)
Base de calculo: 1.100,00 (de acordo com a Pauta).

A NF foi faturada com a BASE maior, no livro está igual a NF.
Na GIA eu coloco na BASE 1.000,00? daí o imposto a recuperar ficará menor. Em que lugar na GIA colocarei a diferença de imposto?

Desde já muito obrigado.
Att,