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Adriana Diniz Braga
Prata DIVISÃO 1, Não Informado Boa tarde!
Emitimos uma nota fiscal eletrônica no dia 10/09/2013, contudo, ao calcular o pis e cofins informamos valores incorretos nestes campos. Como devemos proceder para acerto destes equívocos?
Aguardo retorno.
Att
Adriana Diniz Braga
Umberto Mallmann
Prata DIVISÃO 4, Contador(a) Olá Adriana!
Esse é um cálculo que fica "por dentro" da NFe, no XML. Ele tem caráter puramente informativo.
No entanto, sugiro parametrizar corretamente seu software, para que calcule corretamente. Dessa forma, caso você utilize a importação dos XML facilitara a apuração de impostos.
Sugiro ainda que faça sua pergunta no tópico legislação federal.
Att.
Umberto
Anderson Souza dos Santos
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Boa Tarde!!
Nesse caso, basta substituir a NFS-e ou cancelar e emitir uma nova com os dados corretos.
Adriana Diniz Braga
Prata DIVISÃO 1, Não InformadoObrigada Umberto. A nossa nf é lançada através da importação do xml, no entanto, o imposto no meu software ficara incorreto. Para que o valor dos impostos fique correto a nf tera que ser lançada manualmente?
Umberto Mallmann
Prata DIVISÃO 4, Contador(a) Exatamente.
Sempre que detectadas essas irregularidades, faço os ajustes dos impostos na importação dos XML's.
Depois passo isso para o sistema do cliente, para que da próxima vez calcule certo e a informação venha correta.
Esses erros ocorrem principalmente em CFOP's não tributados... Remessas para conserto, outras saídas, etc...
Att.
Umberto
Adriana Diniz Braga
Prata DIVISÃO 1, Não InformadoPrezado Anderson, não podemos cancelar a nota porque como disse antes foi emitida em 10/09. No caso de substituição como deverá ser feito isto?
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