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Rita de Cassia Vilar
Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a) Bom dia.
Estou com uma duvida..
Sou um cliente Simples, comprei cerveja . Na nota fiscal veio destacado 5405.
Como tenho que dar entrada nela , pois não destacou nenhum valor da St na nota fiscal.
No meu sistema o Valor da nota coloco em Base de calculo ou coloco em outras para aparecer no livro. ?
Por favor, e muito obrigada
Arlon Alves Pereira
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal
Rita de Cassia Vilar
Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a)Sim. Mas a entrada para 5405 e 5403 dou entrada como 1403 mesmo ?
Rute Costa
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Rita
No livro deve aparecer em valor contábil e em outras.
Rute Costa
Prata DIVISÃO 2, Analista FiscalSe for mercadorias para revenda sim , entradas 1.403
Pollyanna Bruno Aldabieres
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Boa tarde Rita
vc deve lançar com o cfop 1403 colocando valores no seu livro de entrada apenas no valor contabil e outras,pois vc é optante pelo regime simplificado
Mayara Waldemarin
Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
Pollyanna Bruno Aldabieres
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal desculpe quis dizer Rute
Rita de Cassia Vilar
Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a) Agora me confundi..
No 1403 sim o valor aparece em outras o valor da mercadoria.
Mas no 1102 eu coloco na base de calculo o mesmo valor do valor contábil pois é isento de imposto por ser simples.
Está correto ?
Rute Costa
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Rita
Não está certo. Por você ser simples não quer dizer que você é isenta do imposto. Você recolhe de maneira diferenciada, mas não é isenta.
Pollyanna Bruno Aldabieres
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Rita
se vc é optante pelo simples, não há oque se falar em base de calculo nem para 1102 nem para 1403
Pollyanna Bruno Aldabieres
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscalpois esses valores terao as suas bases com aliquotas diferenciadas de acordo com a sua receita anual e serão incluidas na Das.
Rita de Cassia Vilar
Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a) Sendo assim não coloco nada nem na base de Calculo e nem em outras, mas o meu sistema CONTIMATIC você tem que colocar o valor em algum lugar..
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) 1.403 - 2.403 -> Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Também serão classificadas neste código as compras de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em estabelecimento comercial de cooperativa.
Valor Contábil e Outras.
Pollyanna Bruno Aldabieres
Prata DIVISÃO 1, Analista FiscalSim rita vc irá preencher o valor contabil e outras
Karen Cristina C. Alves
Prata DIVISÃO 3, Encarregado(a) Fiscal Rita, boa tarde!
Por você ser optante pelo Simples Nacional, no seu livro de entrada, tanto o CFOP 1.102 quanto 1.403, as informações deverão aparecer no valor contábil e em outras.
O que poderá ser diferente no CFOP 1.403 é que se na nota de compra veio destacado ST, então você deverá informar a Base de Cálculo ST e o ICMS ST, mas as outras os outros valores continuarão em valor contábil e outras.
Em nenhum dos caso você se creditará do imposto, mas no caso do ST você deve informar os valores apenas para conhecimento do Fisco.
Espero ter ajudado!
Rita de Cassia Vilar
Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a) Muito obrigada :D a Todos
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