Emiti nota fiscal de retorno com valor errado

Boa Tarde Amigos!

Em 09/05 emiti uma nota fiscal de retorno de industrialização com o valor errado.
Em vez de devolver com o valor parcial correto de 45.000,00, devolvi no valor integral de 90.000,00 e a mesma passou despercebida pelo setor fiscal desta empresa.

Hoje, a empresa entrou em contato comigo para verificar se esta peça tinha sido devolvida e verificaram que a mesma veio com a nota de devolução no valor errado.

Que procedimento legal eu tenho de fazer para corrigir este erro no valor da nota?

Lembrando que ela é de retorno.

Franscielle, boa tarde,

Nesses casos sempre é importante verificar o que a legislação estadual trata.

Analise a possibilidade da emissão de uma nota de saída com CFOP 5949, informando no campo de obervações adicionais o motivo do seu faturamento (correção da nota fiscal de devolução de número xxx). A quantidade dos produtos e preço unitário deverá totalizar os R$ 45.000,00 a maior).

Boa sorte!

Você tem que emitir uma NF-e Complementar, a Nota Fiscal Complementar é emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original.

Minha contabilidade fala que tenho de fazer uma denuncia espontanea.
Tem de fazer isto mesmo?

Boa tarde,

Israel e Ricardo, suas informações estão equivocadas, veja que;
1º não cabe carta de correção para alterar o valor da NF como esse caso.
2º não é o caso de complemento pois já foi emitido a mais.

Franscielle, sugiro a verificar a possibilidade de emitir uma NFe de Entrada estornando essa saida, posteriomente emitir a NF correta.

Ou realmente fazer a denuncia espontanea, vale lembrar que uma operação de retorno simbolico, sem incidencia de imposto.

att..

Valdemir João Albanes,

Obrigada pela resposta.

A Contabilidade da minha empresa vai dar entrada no processo de denuncia espontanea.

ok... Disponha,

também entendo que é o mais coerente.

att..

Valdemir João Albanes,

por um acaso você sabe como seria o procedimento para esta denuncia espontânea?

A contabilidade não sabe como fazer...rsrsrs

To perdida aqui.

Valdemir, bom dia,

Não mencionei fazer carta de correção, pois não se pode alterar valor através dela. Tampouco complementar, já que o valor foi a maior, e o processo é o inverso. Eu havia entendido que ela tinha faturado devolução de entrada, quando na verdade foi de saída. Por isso havia aconselhado emitir nota de saída com o valor que entrou a maior.

Penso que não será necessário fazer denúncia espontânea. A nota fiscal de entrada resolve. A denúncia é uma possibilidade, mas não a faria.

Bom dia,

Correto, Israel !

Franscielle, conforme colocou o colega Israel e analisando melhor, a NF-e de entrada resolve.
veja com a sua contabilidade essa possibilidade, pois poderia levar em consideração NFe não cancelada no prazo legal, como foi emitida erroneamente é que deveria ter feito, assim sendo, pode-se verificar esse procedimento;

Onde que;
Quando isso acontecer, deve ser emitida uma NF-e de estorno com as seguintes características:
A) finalidade de emissão da NF-e – "NF-e de ajuste";
B) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”;
C) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
D) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
E) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada ou seja espelho da NF-e estornada;
F) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco



att..

Entrei em contato com a AF do meu município e eles me informaram que não existe denuncia espontânea e carta de correção pra valores.

Que o correto é meu cliente devolver a mercadoria para mim e eu emitir a nota fiscal de retorno correta.

Seria correto eu pedir meu cliente pra realizar a recusa da nota carimbando e assinando no verso e eu emitir outra nota fiscal substituindo a anterior?

Boa tarde,

Se fazer esse procedimento como recusa, quem emiti a NF de devolução é vc mesmo com CFOP de entrada, seria praticamente esse mesmo processo de estorno, que citei acima.
Faria a entrada p/ anular a NF errada e depois o retorno correto.

att...

Como é recusa, cabe utilizar o cfop 1.949/2.949... depois basta emitir a nota corretamente.. anexa a nota recusada a essa nota emitida, faz as anotações cabiveis no campo dados adicionais..