Valdemir Jacon
Prata DIVISÃO 3, Programador(a) Bom dia a todos
Até então quando vou escriturar uma NF com destaque de ICMS ST, não tenho duvidas
EX NF
valor produtos 1.000,00
Valor base icms 1000,00
aliquota 18%
valor icms 180,00
valor ICMS ST 50,00
valor contabil 1.050,00
Mas agora um cliente transportadora do MS tem o seguinte CTE
Valor dos serviços 503,23
CST do cims 80 ICMS PGTO ATRIBUÍDO AO TOMADOR OU A TERCEIROS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
Base de ICMS 571,82 (aqui acho que é o icms ST)
alíquota icms 12 %
valor do ICMS 0,00
ICMS ST 68,62
No livro
Valor Contábil qual o valor contábil ? 503,23 ou 503,23 + 68,62 ???
Pelo que eu entendi .. não vou preencher a coluna base, nem alíquota, nem valor do icms... vou jogar em outras mas ai jogo 503,23 ou somo o ST ???
Procurei matéria referente a este problema e não encontrei nada a este respeito