Notas fiscais de ISS construcao civil

Tenho 1 empresa de construção civil com cnae – 4399199 – Serviços não especificados na construção civil, faz dois meses que abri a empresa e ele possui funcionários registrados, porém veja só, eu emito as nfs-e para as obras no valor total bruto da folha de pagamento, ele é optante do simples nacional, mas tem uma questão, eu tenho que fazer o livro caixa dessa empresa, mas tirando a nfs-e no valor total da folha, não cubro as despesas do livro caixa, como posso emitir um valor “a mais” na nota fiscal de serviço eletrônica???

Tem uma maneira de acrescentar o valor que necessito a mais para cobrir o caixa e não pagar 11% igual da mao de obra?? Pensei em tirar uma nfs-e como administração de obra, mas o cnae dele, acredito que não posso, pois não é engenharia nem nada relacionado a administração.

Antes de tirar as nfs-e do dia 30, queria ver uma maneira porque não posso deixar os caixas estourarem, mas com o valor da folha, não cubro as despesas, não sei como posso discriminar na nfs-e, se precisar recolher 11% “desse a mais” tudo bem mas, como fazer??

Se puderem ajudar agradecida demais eu ficarei.
Att
Fernanda Machado

Bom dia Fernanda,

Olha, aqui na contabilidade nós trabalhamos com uma grafica e ela já emite as notas para os nossos clientes. Nós pagamos o serviço e os clientes nos reembolsam. Caso queira colocar este valor e sua NF, descreva no corpo da nota o valor da base de calculo para o INSS.

Bom dia Emanuel, então minha duvida é essa, será que posso discriminar na NFS-E o valor da mao de obra reter 11% dela(que seria o total bruto da folha) e a diferença de valor que preciso colocar "a mais" como eu poderia descrever para ter que fazer a retençao de 11%??? Posso fazer isso?? a atividade deles sao construção civil.....não consegui pensar de como fazer!!!

De qualquer maneira, obrigada pelo retorno.
Att

Fernanda, desculpe mas estou um pouco confuso com sua explicação, porém entendo que para o que pretende fazer não existe uma maneira "correta". Terá que somar este valor ao valor total da NF e descrever no corpo da nota o valor dos serviços.

Fernanda, boa tarde

Até engraçado o que você fala, ninguém trabalha para ter prejuízo,entendo que você deva ter um contrato com valores agregados sua margem de lucro, mas vale lembrar que:
Quando a Receita Bruta declarada não esta cobrindo o mínimo dos custos, está previsto na legislação do simples nacional a exclusão por este fato conforme descrito abaixo:

“A exclusão de ofício não depende de comunicação ou solicitação da ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e, a partir de janeiro de 2012, produzirá efeitos:
• a partir da data de início do período de opção pelo Simples Nacional, quando, dentre outros, for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;”
LEI 123/2006
Portarias CGSN
Cuidado para não ser pega de surpresa.

OK Emanuel,
realmente o que disse esta coerente com outra informação que consegui, somar os valores e colocar no total na nfs-e e efetuar a retenção dos 11% como total da mão de obra, você compreendeu corretamente.

Obrigada a todos pelos esclarecimentos.
Att