Daniel Anderson F de Souza
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Boa tarde,
minha duvida e a seguinte: tenho um cliente que presta serviços de engenharia ele e tributado no lucro presumido, a atividade dele e 07.03 e 07.02(tabela iss).
temos o exemplo: cidade A(onde a empresa esta) e cidade B(onde e prestado o serviço).
na descrição da nota de serviço esta desse jeito:"Serviços Técnicos específicos no ramo de engenharia". A notas foram emitidas com o Código de Serviço 07.03.
A prefeitura da Cidade A esta dizendo que ele possui um debito, sendo que ele retem o ISS que e pago na Cidade B onde ele presta o serviço.
1)O ISS e devido a qual cidade?
2)Caso o recolhimento esta sendo feito correto, como faço para a prefeitura da cidade A dar baixa nos débitos?
3)Caso esteja errado, digamos que o recolhimento teria que ser feito na Cidade A e não na Cidade B, que devo fazer para solicitar o ISS pago a Cidade B para Cidade A?
4)No caso a descrição e o numero do serviço(no caso e emitido com nº07.03) estiver errados como faço carta de correção para o código correto e que prove que o ISS e devido a Cidade B?
obrigado pela ajuda...