Andreia da Silva
Iniciante DIVISÃO 1, Fiscal Operacional 1º eu dou entrada dos tecidos na CFOP 1101
2º F1 emite nota fiscal na CFOP 5901 (Remessa para industrialização) sem ICMS para a MIX de papel samagloss
3º MIX emite nota fiscal na CFOP 5902 (retorno de remessa para
industrialização) - papel samagloss
((eu dou entrada na NF emitida pela MIX na CFOP 1902)) sem ICMS
4º MIX emite nota fiscal na CFOP 5124 (Ind. Efetuada para outra empresa), destacando os produtos com o preço da mão de obra, então nos dados adicionais menciona a alíquota que permite nos creditar de ICMS.
((eu dou entrada na CFOP 1124 (Entrada de industrialização)) -
Minha duvida na 4 etapa a empresa MIX junta no produto o valor de prestação de serviço, quer dizer que ela esta pagando a mais o valor do ICMS e nos estamos tendo o beneficio a mais do ICMS.
Esta empresa tem que separa um do outro?
Como ela deve fazer isso?
Qual é a lei e art, que eu passo tirar minha duvida?