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Hanna Carneiro
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)respostas 2
acessos 961
Hanna Carneiro
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)Thiago Ferreira da Silva
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Hanna bom dia neste caso,
Deverá ser emitida uma nota de delvolução e o cliente emite uma nova nota ou o cliente te envia uma carta de correção e você escritura a entrada com o CFOP e CST corretos.
Espero ter ajudado e bom dia.
Felipe Tonelli
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Hanna, boa tarde!
Para devolução desta mercadoria, como é entrada para uso e consumo, o CFOP está correto. O problema é somente em relação ao CST.
A NF de devolução deverá ser igual à NF de origem, inclusive a tributação, exceto se você for optante pelo simples nacional que irá informar os valores de BC e ICMS no campo de informações complementares.
Há também que se verificar outra questão. Você informou que é não contribuinte, mas você não está apta a emitir NF mod. 55 (possui inscrição estadual)?
Espero ter ajudado. Abs.
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