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Pedro L M
Prata DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Boa tarde, tenho uma duvida no diferencial.
Micro Empresa de MT vende tonner para impressora para outra empresa do RJ.
Produto para "uso e consumo"
Valor dos produtos: 1308,59
ICMS: 157,03
Frete: 88,74
Valor total da nota: 1397,33
Não foi recolhido o diferencial antecipadamente, sendo assim irei fazer o cálculo, mas gostaria de saber se é necessário recolher o diferencial em cima do frete também?
Obrigado.
Irael Rodrigues
Prata DIVISÃO 2, Administrador(a) boa tarde Pedro é recolhido sobre o frete e IPI caso venha destacado.
att.
Pedro L M
Prata DIVISÃO 2, Analista Contabilidade entendi, ok obrigado.
Att.
Alexandre Ferreira dos Santos
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa Tarde!
tenho uma duvida em relação a Diferencial de aliquota na seguinte operação.
Compramos alguns aparelhos de telefone no estado de SC, os quais iremos imobilizar.
Segue informações da NF
Base de Calculo do ICM: 9207,55
Valor do ICM: 1104,91
Base ICMS ST: 9207,55
Valor ICMS Substituição: 552,45
Pergunta:
Por ser ST preciso calcular o Diferencial?
O que muda em relação ou não ao calculo quando a aquisição é destinada a compor ativo imobilizado?
Agradeço desde ja
Irael Rodrigues
Prata DIVISÃO 2, Administrador(a) boa tarde Alexandre, mercadorias ST destacado na NF não se paga diferencial de alíquota.
att.
Alexandre Ferreira dos Santos
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa Tarde Irael!
Obrigado pelo retorno, li algumas coisas que citam a necessidade da GARE ST paga, esse detalhe confere?
Irael Rodrigues
Prata DIVISÃO 2, Administrador(a)não é necessário, quando esta destacado na NF o fornecedor (industria) fará a apuração e o recolhimento do imposto mensal.
Alexandre Ferreira dos Santos
Bronze DIVISÃO 4, Analista FiscalOk, muito obrigado!
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