SEF 2012 Erro

Boa tarde, tenho uma dúvida.
Fui fazer a assinatura do SEF-PE (como se fosse a GIA em SP) e ele dá a seguinte inconsistência "F- somente quando houver venda para não inscrito pode haver entrada e substituição tributária pela saída."

Alguém sabe o que isso quer dizer?


Grato

Ruy, boa tarde,

Sempre que aparece a tela de inconsistências, clicando na inconsistência o programa te redireciona ao documento com erro. Sabe informar qual o tipo? NFe, NFVC, etc.

É uma NFE.
Ele não me direcionou ao exatamente ao documento e sim a um campo que mostra os valores.
Lá tem um valor de entrada que provavelmente não deveria estar.
Só que eu não consigo alterar diretamente por lá, devo localizar o documento?

Grato

Ruy,

Confere o documento físico com os valores contidos no arquivo. Mesmo clicando em alterar você não consegue?

Se quiser, me informa a tela exata que você está e quais campos, para que eu possa te ajudar.

Consegui localizar a tela, é uma tela chamada "Valor adicionado".
Como faço para anexar um print da tela aqui no tópico?

Eu não consegui localizar o documento físico no mesmo valor.

Não sei como anexar. Me envia o print por e-mail, em minha assinatura.

Israel, enviei.


Grato

Ruy,

Está constando o campo de "valor adicionado" preenchido. A empresa está obrigada a preencher esse campo no SEF?

Para alterar os valores das notas, você terá que fechar essa tela, e ir:

a)para entradas
-Menu editar;
-Entradas e aquisições.
Em "mercadorias e serviços de empresas", selecionar o tipo da nota fiscal de compra. Após isso, selecione "consultar" para visualizar todas as notas de entrada. Clicando duas vezes você terá acesso.

b)para saídas
-Menu editar;
-saídas e prestações.
Em "mercadorias e serviços para empresas", selecione o tipo de nota que a empresa está obrigada a emitir. Para alterar os dados das notas, o mesmo procedimento das entradas.

Procure essa nota com o valor do ICMS ST que você enviou na tela.

Caso não seja obrigado a preencher o campo de valor adicionado, pode excluir.

Israel, obrigado pela sua ajuda.
Consegui resolver o problema brincando com o programa.

Fiz o seguinte vi que o problema era em "não contribuinte" existe uma nota de compra de emissão própria da empresa, e da primeira vez deu o erro de que nota de emissão própria só serve para acorbertar devolução ou retorno.
Ai da primeira vez exclui a IE da empresa.
Depois verificando que o erro era com relação a não contribuinte, verifiquei a empresa que não estava com a IE e preenchi a IE ele voltou a dar o antigo erro, dizendo que só podia emitir nota de emissão própria (entrada) quando for devolução ou retorno.
Peguei o Manual do SEF e li que quando for nota de compra emissão própria, deve preencher os dados do próprio emitente, fiz isso, e validou e assinei.

Obrigado pela ajuda.

Grato.

Ruy,

De nada, qualquer problema com o SEF avisa.

Obrigado novamente.