respostas 4
acessos 994
Celia Maria da Silva
Bronze DIVISÃO 1, Analista Contabilidade A empresa no estado de são Paulo comprou um produto importado para revenda no estado do Espírito Santo alíquota 4%, nos temos que fazer o recolhimento do diferencial de alíquota?
Empresa que comprou é Lucro Presumido
Mercadoria para revenda
O produto está em ST em São Paulo,porém não tem protocolo nem convênio com o Espírito Santo
O diferencial será de 14%?
Por favor me ajudem.
Att.
Célia Maria
Lyniker de Lima Santos
Prata DIVISÃO 4, Coordenador(a) Celia,
Deferência de alíquota para revenda é somente para optantes do simples nacional.
Decisões entendem que o revendedor já sai no prejuízo, pois, terá um crédito de ICMS menor, não sendo preciso recolher a diferença.
Agora se o produto é ST em São Paulo, você terá que recolher o ST.
att.
Celia Maria da Silva
Bronze DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Obrigada, Lyniker o produto está em ST em São Paulo, porém não tem protocolo com o Espírito Santo mesmo assim eu recolhe o ST?
O IVA do produto é 33,93%,como devo fazer o cálculo?
Grata.
Lyniker de Lima Santos
Prata DIVISÃO 4, Coordenador(a) OK,
se não tem protocolo terá que fazer o pagamento de ST mesmo.
O calculo é da seguinte forma:
Base de calculo do ST = valor do produto + (valor do produto*MVA)
Valor ICMS ST = (Base de calculo ST*Alíquota) - ICMS próprio
att.
Celia Maria da Silva
Bronze DIVISÃO 1, Analista ContabilidadeObrigada.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.