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Elisabeth Chaves
Bronze DIVISÃO 4, Analista AdministrativoEstou com dúvidas referente ao calculo do ICMS Antecipado. Quem puder me mandar a fórmula do calculo ficaria imensamente agradecida!
Wilson Silva de Mendonça
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde, aqui em Sergipe o cálculo do ICMS Antecipado Sem Encerramento de Fase é feito da seguinte forma:
(Valor Unitário+IPI+Despesas Acessórias)*(MVA)*(Aliquota Interna)-(ICMS Destacado na NF de Entrada)
Rafael
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Boa tarde Elisabeth,
Segue exemplo:
Valor dos Produtos: 100,00
MVA: 40%
IPI 10%
Aliquota ICMS 18%
Calculo:
Base de calculo ICMS = 100,00
ICMS = 100*18%= 18,00
Base de calculo ICMS-ST = (100,00+10,00(IPI))*1,40(MVA)= 154,00
ICMS-ST = 154,00*18%= 27,72-18,00(ICMS)= 9,72
att,
Rafael
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