Estorno ICMS - NF EMITIDA ALIQUOTA MAIOR

Olá!
Gostaria de saber de é possível fazer estorno de ICMS quando a NF de venda do PR para SC foi feita com a alíquota 18% quando o correto é 12% .COmo posso fazer isso? terá que emitir uma comprovação por parte do cliente comprovando que ele não se creditou do imposto?
Abrigada.

Boa tarde Cintia,

Se o cliente se apropriar somente do credito correto, o valor da diferença destacado a maior ele deverá elaborar uma declaração de nao aproveitamento do ICMS, onde deve informar o valor destacado a maior alem dos dados como CNPJ, IE, endereço, numero da nota...deverá tambem informar a base legal, aqui em SP é o artigo 63, item VII, do RICMS/SP e Portaria CAT nº 83/1991. No Paraná voce deverá verificar no Regulamento interno.

Com a declaração voce poderá fazer o estorno do debito a maior via apuração do icms.

att,


Rafael

Obrigada, Rafael!!!

Conversei com o cliente ele ainda não se apropriou do ICMS.
Ficou uma dúvida apenas, essa NFE emitida errada foi ref. 10/2013 devo aproveitar deste estorno ref. apuração 10/2013 ou 11/2013 ?

Se ainda há tempo de consertar a gia do mês 10 e o valor devido no mês ainda ñão foi pago você pode acertar o crédito no mês 10.

Do contrário é mais fácil fazer o crédito no mês 11.

Boa tarde,

Concordo com o Salvador.

att,

Rafael

Boa tarde,

Ok grata pelas as respostas.

Fiz isso mesmo entreguei a GIA com vencimento hoje já com os estornos.

Obrigada!
Cintia.