substituição tributaria

Boa tarde amigos.

Gostaria de obter um esclarecimento sobre ICMS ST, um cliente meu comprou uma mercadoria para revenda com ICMS ST, minha pergunta é, quando eu emitir uma nota da revenda dessa mercadoria devo também mencionar o ICMS ST.
Se alguém puder me ajudar nessa questão, agradeço.

Boa tarde Aiton!

Não! Se comprou com ICMS-ST, deverá dar saída com o CST 060 (ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária) e CFOP: 5.405 ( Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído ).

Obs.: só terá que fazer o recolhimento novamente quando for vender para fora do estado.

Obrigado, Brenda.
Esclareceu minha duvida.
Grato

Olá Brenda.
Tenho mais uma duvida..rsss
No caso a empresa que vai revender essa mercadoria é tributada pelo Simples Nacional então a CST seria 0500 correto?
Na minha nf de venda, eu tenho que destacar o ICMS ST ou não preciso.

No aguardoe desde já obrigado.
Ailton

Boa tarde Ailton!

Correto. CST 0500 o CFOP 5.405. Sem o destaque do ICMS-ST.

Olá amigos.

Alguém poderia me ajudar pois sou novo na area fiscal, veja bem.
Sou optante pelo simples nacional, comprei uma mercadoria com icms destacado de 18%, preciso devolver essa mercadoria, como vou destacar o icms na Nf de devolução se minha cst como optante pelo simples é 0101, (tributada com permissão de crédito), o certo seria cst 000 (tributada integralmente) mais no emissor da Nf só habilita se meu regime estiver como tributação normal. Alguém sabe o que devo fazer. Desde já agradeço

Continuando, se eu mudar meu regima para normal não consigo validar minha Nf a mesma dá erro

Ailton,

Como você é do Simples, a CSOSN será 101, tributado com direito a crédito. Então a outra empresa poderá creditar-se desse ICMS, pela devolução. Basta destacar o valor do ICMS do produto da NF de compra. Não tem como você colocar a CST de empresa geral.

Att.

Rsrs...
Ailton, confesso não entender muito bem o sistema do simples nacioanl, trabalho com lucro real. .. rs

Você se creditou deste ICMS na entrada?
Teve ICMS NORMAL e ICMS ST na nota de compra?
O produto é para revenda ou consumo?

Por via das duvidas, tente inoformar a base e valor nos dados adicionais da NF.

Não me creditei,porém quem me vendeu se debitou e precisa se creditar com minha Nf de devolução, por isso tenho que destacar o icms na minha Nf, por isso a pergunta acima, como vou destacar se a propria lei do simples não permite. São situações que o Governo cria e que nós temos que nos virar..rsss Mais valeu Brenda

Obrigado Helena

Agora eu fiquei com duvida nesta operação...

Helena, caso informe o cst 101, ele terá que recolher/pagar por este imposto? Ou é somente a título de informação para o fornecedor? No registro de entrada e apuração não serão descriminados?

É, quando vc colocar na NF a CST 101, que permite o crédito vão abrir os campos para colocar a alíquota e o valor que a outra empresa poderá se creditar, que deverá ser o espelho da NF de compra.

Att.

Boa tarde Helena, a respeito de um pagamento de ST de uma nota emitida dentro de Minas, como faço para restituir este valor?

Não terá imposto a recolher, é só para título de informação para o fornecedor. Nesse tipo de NF que eu emito, coloco tbm nas informações complementares o valor de ICMS para crédito.

Mas a empresa do Ailton vai pagar por este ICMS informado na nota?

Se tratando de substituição tributária, porque nao informar o CST 201-
Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por
substituição tributária ?

Entendi que nao terá imposto a recolher.

Brenda,

Não vai pagar este ICMS, as empresas do Simples pagam um percentual que compreende todos os impostos que as empresas pagam, sobre o faturamento, e devolução não entra nesse faturamento. No caso de produto com ST, será esse CST 201. Mas ao meu entendimento, como a NF de compra veio com CST 000 (tributada integralmente), o produto não tem ST.

Att.

Ailton,

A respeito desse pagamento de ST de uma nota emitida dentro de Minas, não entendi muito bem tua pergunta, poderia esplanar melhor?

Correto. Obrigado pelo esclarecimento Helena.
Espero que também tenha esclarecido sua dúvida Ailton.

Boa tarde!

Pessoal, na questão da Nf de devolução a Helena está correta, como meu regime de tributação é pelo simples o cst 000 nem habilita pois se trata do regime normal de tributação, está certa quando diz que devo utilizar o cst 101 e mencionar em informações adicionais o aprovetamento do crédito. Quanto a mercadoria que recebi com ST a qual vou revender a Brenda também está correta em sua explanação....Bom eu já sabia que as mulheres iam dominar o mundo em todas as areas. Parabens a elas.
Valeu Brenda e Helena

Sobre a Nota de Minas não foi eu quem perguntou não Helena, foi o Luiz....
Abraços

kkkk..Obrigada Ailton

Ah, me passei nos nomes.

Obrigada Ailton!! kkkk