Como chegar ao valor do ICMS-ST

Pessoal,

Preciso de ajuda sobre o seguinte, como achar o valor ICMS-ST conforme informações abaixo:

VALOR TOTAL: 480,48
NCM: 33030020
MVA ORIGINAL: 62,99%
ICMS ENTRADA: 12% (Os produtos saem de uma distribuidora de Pernambuco)
ICMS SAÍDA: 25% (Os produtos são vendidos ao consumidor final em Alagoas)

O porque que estou nessa dúvida é que a nota fiscal emitida pela distribuidora está me confundindo. Para esse valor eles estão utilizando como BC ICMS o valor de R$503,57. Na nota informa o valor do ICMS no total de R$60,43 que é exatamente 12% em cima da BC ICMS. Só que o valor do ICMS Substit. informado na nota não é R$60,43 e sim um valor maior que esse.

Alguém consegue entender como se chegar nesse valor???

Até onde eu pesquisei pega-se o valor original do produto, soma-se o mva e chega-se ao BC ICMS ST. Após isso encontra-se o valor do ICMS PE(12%), o valor do ICMS AL(25%) e verifica-se a diferença entre eles. A diferença é o ICMS ST.

Fico aguardando ajuda.

Att.,

Diogo Demetrio Martins,

Qual o valor de ICMS-ST informado na Nota?

Abs

A base de cálculo do ICMS-ST na nota é R$10.255,82 e o valor do ICMS-ST é R$1601,75.

São diversos produtos nessa nota, eu dei exemplo de um apenas. Temos vários NCMS nessa mesma nota.

Só pra ilustrar melhor os dados da nota são o seguinte:

BASE DE CALCULO DO ICMS: 8204,62
VALOR DO ICMS: 981,19
BASE DE CALCULO DO ICMS-ST: 10.255,82
VALOR DO ICMS-ST: 1601,75
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8097,53
DESCONTO: 269,09
DESPESAS ACESSORIAS (JUROS) : 376,18
VALOR TOTAL DA NOTA: 9806,37

DE: PERNAMBUCO (ICMS 12%)
PARA: ALAGOAS (ICMS 25%)

IPI: 0%

Eu não consigo entrar em contato com a distribuidora, mas quero entender como eles chegaram nessa base de calculo-st e consequentemente no valor do icms-st de cada item.

Obrigado!

Diogo Demetrio Martins, a nota fiscal não é eletrônica ? Pois se for faça a consulta completa da nota fiscal no portal da nota fiscal eletrônica que você ira conseguir chegar no valor de cada produto!

Diogo, bom dia,

Complementando o que Douglas falou, verifique no campo de "dados adicionais" da nota a legislação aplicada aos produtos com ST da nota. Na lei/decreto explicará como se chegar à base do ICMS ST. Peça ajuda ao departamento fiscal de sua empresa, para entendimento.

Abraço