DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM ICMS ST

Boa tarde, uma empresa localizada no PR, no regime lucro real, Comércio varejista de eletro, está fazendo uma devolução de mercadoria
para um fornecedor de SP também lucro real, na nota de compra tem destacado os impostos de icms próprio,icms st, ipi e frete.
No momento da devolução, eu lancei os valores de impostos (ipi,frete e icms st) no campo outras despesas acessórias, para que os
valores dos produtos e total da nota fossem iguais com a nota de entrada., e também em dados adicionais: coloquei o motivo da devolução,
os valores dos impostos em separado e base cálculo st.
Mas a empresa de SP, está solicitando o destaque do icms próprio na nota,, a dúvida é isso procede? sendo que não creditei o valor
do ICMS próprio no momento da entrada e principalmente que o RICMS/PR, declara que não deve ser preenchido esta informação.

Se alguém puder me ajudar.

Elaine,

Não é correto colocar o valor do ICMS ST e nem do IPI em despesas acessórias e sim no campo de informações complementares. No tocante ao ICMS normal, este deveria ter sido escriturado na nota fiscal de saída para posteriormente efetuar o estorno de débito.