Devolução de RPA para empresa do Simples Nacional

Boa tarde, tenho uma empresa RPA que adquiriu matéria prima de uma empresa do Simples Nacional. Preciso realizar a devolução desta mercadoria. Como devo proceder com a emissão da Nota, visto que na entrada me aproveitei do crédito de 3,10%. Fico no aguardo. Obrigada

Fernanda, boa tarde

Faça constar no corpo da NF o valor do ICMS anteriormente apropriado; e faça o estorno no Reg. de Entradas em Estorno de Créditos.

Att,

Olá Hugo, obrigada pela orientação. Só por desencargo. Não é necessário destacar os impostos ( Base de Cálculo e ICMS ) nos campos próprios???

Fernanda, boa tarde.

Sendo a nota fiscal de devolução espelho da NF recebida e esta, por ter sido emitida por empresa do SN não destacou nem a BC nem o ICMS.

Dessa forma, não deverá destacar também quando da devolução.

O que poderá fazer, é anotar o valor do crédito apropriado em "dados adicionais" [na NF de devolução].

Att,

Obrigada Hugo Ribeiro