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Isabela Cristina Port
Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Escritório Boa tarde!
Um empresa do Simples Nacional compra uma mercadoria sujeita a ST e sofre a retenção.
Minha dúvida é: No momento de dar a saída para fora do estado o CFOP usado quando o estado não tiver protocolo é 6102? E se tiver protocolo? Qual seria o CFOP? E a empresa teria que reter do destinatário?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Isabela,
Se não houver protocolo o CFOP será 6.102 sem retenção do ICMS ST. Se tiver Protocolo o CFOP será 6.403 efetuando a retenção e recolhendo o tributo paa o Estado de destino.
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