Substituição Trib. SP para MT , com IE em MT.

Boa Tarde Prezados (as),

Tenho um cliente que é daqui de SP, e irá fazer uma venda para MT com Substituição Tributaria, porem ele tem Inscrição Estadual em MT, será feio o destaque na NF, mas e o recolhimento é por GNRE na data da nota? Ou por ele ter Inscrição em MT, tem uma data e Gare especifica para o recolhimento da ST?

Muito Obrigada!!

Aline,

O cliente do Estado de SP tendo inscrição estadual no Estado do Mato Grosso e devidamente habilitado (sem restrições junto à Fazenda) irá destacar o valor do ICMS ST na nota fiscal, entretanto, somente irá recolher o imposto no dia 9 do mês subsequente. Para declarar ele irá no site da SEFAZ/MT e irá efetuar o logon e na aba GIA ICMS ELETRÔNICA irá informar todo o movimento mensal de ICMS ST para o estado de destino.