Diego Amorim
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Olá amigos,
Estou com um problema: fizeram uma transferência para o depósito fechado com incidência de ICMS. Essa transferência foi no mês de outubro, e essa informação já foi enviada pelo SPED Fiscal. Preciso retificar esse erro já que não pode haver incidência de ICMS nas tranferências para depósito fechado, e estou na dúvida de como proceder. Pensei em emitir NF-e de retorno com data de emissão do mês de outubro, mas não sei se estaria correto uma vez que a data de homologação da NF-e na sefaz seria a de hoje.
Alguém pode me ajudar?
Agradeço desde já.