![Tatiana Oliveira](assets/img/users/foto107039_100.jpg)
Tatiana Oliveira
Prata DIVISÃO 2, Assistente Fiscal Boa tarde,
Minha duvida é a seguinte:
Tomamos dois serviços de funilaria e pintura, o prestador nos enviou duas Notas, uma delas não a discriminação de impostos retidos, e na outra houve PIS/COFINS/CSLL 4,65%, IRPJ 2,88% e ISS 5%.
Acredito que ele esteja errado, primeiro que o valor não ultrapassa os R$ 5.000,00 para reter PCC, esta alíquota de IRPJ desconheço. Cód serviço 06874 nas duas Notas.
O serviço foi prestado no local do prestador, ou seja, e no rodapé não diz que é de responsabilidade do tomador recolher.
A primeira nota eu devo pagar o valor total, já que o ISS é recolhido por ele e não existem outras retenções.
No caso da segunda Nota estando errada, deve ser solicitado a retificação, mas se eu pagar o valor total estaria errado também, já que ele destacou as retenções mesmo não devidas ou posso efetuar o pagamento e depois ele toma providencias sobre a Nota?
Obrigada.