Entrada x Saída = Emissão de NF errada pelo Cliente

Bom Dia,

Alguém poderia me dar uma opinião sobre este caso:

Fiz uma Venda para um Cliente,
5 meses depois ele resolveu devolver parte da mercadoria,
Só que na hora de ele emitir uma Devolução com CFOP de Saída - 5.202, ele emitiu uma NF de Devolução de Entrada dele 1.202
E agora estamos com uma resistência para que aceitem a Recusa da NF;

Pensei em solicitar uma Carta de Correção, pois não houve destaque de impostos pois ele é Optante do Simples,
então não mudaria nenhuma característica que determinaria as variáveis dos impostos;
aí neste caso como ele não destacou os impostos com esta NF + Carta de Correção eu anexo a uma NF Emitida por Nós de Entrada de Devolução para poder me creditar dos impostos.

Alguma sugestão de como resolver este impasse?

Grata!

Bom dia Patrícia !

Pode pedir para ele a carta de correção sim, mas verifique um detalhe, caso sua empresa tenha direito a crédito ele mesmo sendo optante pelo simples deve destacar nos dados adicionais da nota fiscal a porcentagem do ICMS na qual a empresa dele está enquadrada, para isso é só verificar os últimos 12 meses de faturamento.

Obrigada pela Dica Gilberto!

Já no Caso o ICMS como é de Devolução de uma Venda nossa ele teria que destacar nos dados adicionais o montante do ICMS que nós destacamos na venda para eles ora a alíquota de destaque seria a nossa (Lucro Real)

é acredito que desta forma fique 'melhor'.

Exatamente isso !