Carta ICMS

Gente, Bom Dia!



Meu cliente vendeu para zona franca de manaus, a empresa é uma industria optante pelo simples nacional e os produtos tem substituição tributaria, porem para esse estado ele não tem protocolo e não foi destacado, mas em dados adicionais ele deu o crédito de ICMS que no caso para esse estado é isento.
Preciso fazer uma carta solicitando ao cliente o não aproveitamento do crédito, pois foi destacado indevido.
Alguém tem um modelo de carta?

Daniela, seguinte,

se sua empresa é do simples irá pagar o ICMS de qualquer forma, além do mais em seu estado o produto não é isento.
Então, não fará diferença se o destinatário irá aproveitar ou não o ICMS, a sua parte você ira pagar normalmente.
O procedimento então seria fazer a carta de correção para trocar a CST de 101 para 102 e alterar o texto das informações complementares.
Tenho um modelo da carta aqui, porém, somente a utilizamos quando há destaque de ICMS no corpo da nota, o que não ocorre no simples.
De qualquer forma te envio por email a carta de se desejar.

att.