Everton Luiz Machado
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade Bom dia,
Temos a seguinte situação:
Temos uma transportadora em Goiânia, porém o processo de transporte é de SP para Manaus. A emissão é feita em Goiás mesmo.
Assim nos é cobrado o GNRE sobre o ICMS do transporte. Porém precisamos emitir um conhecimento eletrônico, onde temos que destacar o ICMS, porém utilizar uma CST para que quando gerarmos o SPED, ele não nos cobre novamente o ICMS, pois já foi cobrado anteriormente pela GNRE.
Minha dúvida é qual CST utilizar nesse caso? pois ao gerar o arquivos SPED não quero que nos cobre novamente esse ICMS.
