CFOP e Tributações

Olá,

Meu fornecedor de São Paulo emitiu um produto com cfop 6101 "venda de produção" .
Em seguida esse mesmo produto, que é uma carroceria de caminhão, passou por um procedimento de de instalação de uma câmara de resfriamento na mesma empresa fornecedora, que posteriormente emitiu uma nova nota de simples remessa com o mesmo produto colocando no campo de observação da nota que referia-se a nota de "faturamento" anterior.
Na primeira nota, ele destacou icms antecipado e na nota de remessa não destacou.

Essa operação me gerou no estado de Mato grosso duplicidade de imposto.

De acordo com buscas na legislação e sites da net, verifiquei que a operação correta seria ele emitir a primeira nota com o cfop 6922 "faturamento de venda para entrega futura", essa mesma não geraria icms a recolher e na operação seguinte emitiria a nf de simples remessa com destaque de icms, onde eu iria somente recolher a diferença de aliquota, por ser esse produto destinado a meu ativo imobilizado.

Alguém saberia me informar qual a operação correta a ser feita?


Desde ja agradeço a anteção

A utilização do CFIO 6922 como especificado por você está correto, o procedimento que adotaram foi incorreto. Mas tem um detalhe que não entendi bem, essa instalação da camera frigorífica ja estava embutida no preço desde a primeira NF ? Você comprou uma carroceria com camera frigorifica ou comprou uma carroceria e prestaram-lhe um serviço alterando a mesma para carroceria com camera frigorifica ?

Att,

João Lúcio Carvalho Jr.