Calculo de St para Alagoas - Simples nacional

Boa tarde


Eu tenho um cliente que é simples nacional, ele irá vender Partes e acessórios dos veículos automóveis , na NCM 8708.99.90 para estado de ALAGOAS.

SPX AL

Valor total dos produtos 2.667,00
Aliquota inter. 17%
MVA : 73,39%

Ate ai eu cheguei, mas os valores não bate com a nota do meu cliente.


Não sei como faço para achar a Base de calc. ICMS ST e valor da Guia?

Não é necessário Ajustar esse IVA não ?

Então nesse caso seria:


2667,00 x 73,39% = 1957,31

BC ICMS ST = 1957,31 + 2667,00 = 4624,10
ST: 1957,21 X 7% = 137,01

Sendo assim: BC ICMS ST: 4.624,10
ST á recolher: 137,01


Está correto?

Antes de mais nada, o MVA normal desse produto é realmente 73,39% ? ou você "rateio" para chegar nesse cálculo ? Ajustando esse 73,39%, passará a ser 75,5045%. Antes de mais nada, é necessário saber a BC ICMS, e se a mercadoria existe IPI e frete, pois entra na Base de Cálculo. ..

A empresa é simples nacional, não tem IPI e nem ICMS!

O MVA não é ajustado.

Consultando no site da fiscosoft o MVA é de 73,39%.

Sim vamos la, se não incide nem IPI nem frete vamos ao cálculo: 1.406,49*17%(alíquota interna alagoas) = 239,10. BC 1406,49*73,39% = 1032,22, logo 1032,22 + 1406,49 = 2438,71*18% = 438,97 , logo 438,97-239,10 = ST = 199,87. Estou levando em consideração suas informações passadas, se tiver errado alguma alíquota interna ou algo assim... avise. Espero ter ajudado...