José Guilherme Amaral Barbosa
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Boa tarde Prezados,
Empresa tributada pelo SIMPLES nacional, CNAE 3314702 Manutenção e Reparação de Equipamentos hidráulicos é tributada pelo anexo III.
Quero a ajuda pra eu entender como faço com a seguinte situação:
A empresa recebe um equipamento para manutenção (cliente emite NF Remessa para conserto). Minha empresa adquiri matérias-primas/peças para conserto do equipamento do cliente. Quando finalizo o serviço de reparação preciso devolver o equipamento ao cliente.
Procedo da seguinte forma para envio do equipamento ao cliente;
1 - emito uma NF de devolução do equipamento ao cliente;
2 - Emito uma NFS pelos serviços prestados, e
3 - Emito uma NF das matérias-primas e peças que utilizei no reparo do equipamento.
Está correto meu procedimento de emissão de notas-fiscais?
E quanto o preenchimento do PGDAS?
Anexo III - Valor dos serviços prestados, e
Anexo I - Valor da NF das matérias-primas e peças utilizadas para o reparo.
Está correto também a apuração do SIMPLES?
Desde já agradeço,
José Guilherme Amaral Barbosa