Thiago de Paulo Marconi
Iniciante DIVISÃO 2, Advogado(a) Ola bom dia, não sei se já tem esta pergunta mas gostaria de saber como faço para escriturar o ICMS ST que pago quando compro de fora do estado, minha nota de compra vem com o CFOP de 6.102 mas dentro do meu estado a maioria das peças são st, Trabalho no ramo de autopeças revenda. Todas as peças são substituição, sou lucro real, compro de São Paulo sou representante de uma marca, como faço para lançar os valores dos impostos nos produtos (uma vez que paguei o ICMS ST) pq de acordo com o sped tenho que escriturar com enfoco da empresa.
Somo os impostos e despesas junto com o produto: EX nota de compra. CFOP nota 6.102 - valor do produto 100,00 ICMS 7% 7,00 - IPI 5% 5,00 - Frete 50,00 total da nota 162,00
escrituração de acordo com enfoco empresa: CST 060 - CFOP 2.403 - valor do produto 162,00, coloco CFOP 2.403 porque faço o calculo do ICMS st ex. 42,25. O que preciso saber tenho que escriturar o ICMS st 42,25, agrego ele no valor do produto?