Gustavo de Brito
Bronze DIVISÃO 4, Não Informado Boa Noite!
Minha empresa é tributada pelo Lucro Real, e Tomamos serviços de Fretes ( CTE) onde uns vem destacado o ICMS e outros não. na minha escrita fiscal esses fretes eu devo lançar também o ICMS ou posso lançar apenas Valor contabil e Outras? a empresa tem direito a esse creditos?
EX do CTE: Valor do Serviço: 65,00 - Base de Calculo: 65,00 - Aliquota: 17% - Valor do ICMS: 11,05
Como ficaria isso na escrita fiscal de uma empresa tributada pelo lucro real?