Daniel Araujo Rosa Limeiras
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Fiscal Boa tarde, Amigos
Preciso de uma ajuda dos amigos, na empresa onde trabalho foi emitida uma nota fiscal operação 5.949 (outras) e a saída foi tributada pelo ICMS ( o remetente e destinatário da nota é a minha empresa mesmo e o mesmo CNPJ ), a operação ocorreu em 12/2013 e não posso mais cancelar a nota, como faço para regularizar essa operação, posso excluir na GIA esse credito , devo dar entrada como 1949 desta nota a ex. de nota de recusa....como posso fazer para recuperar esse credito ?
Observação: Tratava-se da operação de saída referente a uma nota fiscal de entrada de fornecimento de alimentação a funcionários, emitida pelo restaurante que atende no refeitório da empresa.