SPED icms/ipi

Bom dia pessoal.
Estou com uma dúvida sobre o registro C170 (ITENS DO DOCUMENTO.)
Tem um campo que eu tenho que informar se tem movimentação física ou não ( 0 ou 1).
Essa física está relacionada a:
Tirei 1 metro, do meu tubo de 20 metros de pano, para a produção de umas palmilhas....
Houve uma movimentação, uma retirada, era 20 metros e agora ficaram 19...
Isso seria minha movimentação?
Então colocaria no campo do registro o 1 - SIM À MOVIMENTAÇÃO FÍSICA?


Aguardo a ajuda,

Giordanno Bruno.

Boa tarde, Giordanno Bruno Vital da Silva !

Conforme reza o Guia Prático EFD ICMS/IPI, Registro C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55):

"Campo 09 - Valores válidos: [0, 1]
Preenchimento: indicar a movimentação física do item ou produto. Será informado o código “1” em todas as situações em que não houver movimentação de mercadorias, por exemplo: notas fiscais complementares, simples faturamento, remessas simbólicas, etc. "

Algumas questões precisam ser respondidas:

1) A retirada do volume será para produção em sua própria empresa ou será enviada para uma empresa terceirizada?
2) Houve emissão de documento fiscal nessa movimentação?

Em aditivo, ressalta-se que o indicador '1' para o campo 09 do registro C170 indica que NÃO houve movimentação.

Espero ter ajudado.


Abraços,

Juber Roberto

Juber Roberto...
Muito obrigado.

boa tarde!!

podem me ajudar!!


se arquivo.. .sped. ..matriz e filial tem q ser gerando juntos para enviar...

ou pode enviar separado...?????

Não há a possibilidade de consolida-los em um único arquivo, os arquivos são entregues por cada estabelecimento do contribuinte devidamente inscritos na receita estadual e federal.

O SPED Contribuições é que é consolidado na Matriz, envia-se um único arquivo com os dados de todos os estabelecimentos do contribuinte, identificando o CNPJ do contribuinte no registro inicial, por isso deve ter se confundido.

Att,

João Lúcio Carvalho Jr.

Joao,

isso vale para o sped icms/ipi..

Bom dia pessoal.
Estou com outra dúvida....
Sobre o aproveitamento de credito das empresas optante pelo simples nacional:
Tenho uma nota de devolução de uma simples, minha empresa é lucro presumido, e estou fazendo o ICMS de ajuste para lançar no campo E113 DO SPED ICMS/IPI.
Só que, a empresa que está me devolvendo a nota, colocou nos dados adicionais, a porcentagem pela qual ela se enquadra no simples, ou seja, ela está devolvendo o ICMS de acordo com a sua margem de faturamento....
Posso aproveitar esse ICMS?


Aguardo,
Giordanno Bruno.

Bom dia Giordanno,

Independente se és lucro real ou presumido o ICMS é um impostos não-cumulativo. Ou seja, débito - crédito. Neste caso penso que a operação está incorreta, Conforme Resolução do comitê gestor do simples nacional nº 94/2011 empresa do simples nacional quando emitir documento fiscal de devolução para empresa normal deverá ser destacado o icms de devolução em campo próprio e a mesma alíquota da nota de referencia desta devolução. Ex: Você vendeu a 17% e deverá te devolver o 17% .. Se fosse o caso de compra e venda, seu cliente poderia destacar nas "informações complementares" o crédito de icms (SIMPLES NACIONAL) e ai sim você poderia aproveitar o crédito!

Espero ter ajudado!

Isso mesmo Leonardo...

Muito obrigado.