Aline Castro
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal bom dia, caros colegas!
gostaria de uma ajuda,
uma empresa RPA transportadora, estabelecida no estado de SP, vai prestar o serviço de transportes com o inicio do serviço no Espirito Santo, e destino em São Paulo. Neste caso, a empresa prestadora do serviço precisaria recolher a guia referente ao ICMS ST (GNRE).
Bom como este caso é novo pra mim, não sei como apurar os valores, preencher a guia, etc...
As principais duvidas é:
1- Qual a base de calculo utilizada no calculo. Acredito que seja o valor total da prestação, isso confere?
2 - Qual a alíquota que devo utilizar no calculo ? (Lembrando que o inicio da prestação é no Espirito Santo). Existe aguma tabela na SEFAZ-SP com as alíquotas dos estados ?
3 - Qual o código utilizado na GNRE ?
4 - E qual o estado que irá se beneficiar do ICMS antecipado?
Fico no aguardo de qualquer ajuda!
att. aline