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Fernanda
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Boa tarde!
Recebi uma NF de matéria prima (5101) de uma empresa do Simples Nacional, dei entrada com o CFOP 1101. Aproveitei o crédito de 3,07% conforme informado nos dados adicionais. Agora vou fazer uma devolução parcial dessa NF; vou usar o CFOP 5201; quanto ao ICMS, vou calcular a 3,07% ... minha dúvida é se destaco o ICMS no campo próprio, ou devo colocar nos dados adicionais? Para que meu sistema considere o débito, só colocando no campo próprio ...
Jenny P
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado Quando faço devolução para simples nacional não destaco no campo próprio o ICMS até porque a empresa simples nacional faz o calculo do ICMS de forma diferenciada, também não informo nada nos dados adicionais, apenas a nota de compra, emito a nf com CST 090 e os valores iguais da nota.
Faço o estorno do crédito na apuração.
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