![Victor Hugo Martins Arce](assets/img/users/foto254893_100.jpg)
Victor Hugo Martins Arce
Bronze DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Boa Noite aos amigos da área contábil.
Tenho uma dúvida sobre a emissão de nota fiscal de prestação de serviços, na área de consultoria para empresas.
Trabalho atualmente em uma empresa que ela emite duas notas fiscais dentro no mesmo mês, para o mesmo CNPJ.
A primeira nota fiscal é no valor de 12.000,00 com retenção de 1,5% de IR e 4,65% (PIS, COFINS, CSLL) .
A segunda nota fiscal é no valor de 2.500,00 com retenção de 1,5% de IR.
Porém um preciso que sejam emitidas essas duas notas fiscais.
Minha dúvida ! O certo para a emissão dessas notas fiscais é eu somar o valor delas e reter os 4,65% sobre 14.500,00 e o valor apurado jogar na nota fiscal de 12.000,00 porque afinal a nota fiscal de 2.500,0 eu teria que reter só 1,5 de IR pois ela é menor que 5.000,00 , mas como ela é somada com o valor de 12.000,00 eu retenho e uma nota só os 4,65% mais 1,5% de IR e cada nota.
Estou certo, fui claro? Está é a minha pergunta.
Agradeço desde já aqueles que puderem me ajudar .