Marcia Regina Mensch
Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade Boa tarde
Gostaria de saber o tratamento fiscal para fins de escrituração correta do seguinte caso:
Fornecedor é do estado do MG onde produto X não tem ST, e venda para empresa no Parana a qual é do lucro real e o produto X tem ICMS ST.
Pergunto como devo proceder com a escrituração desta nf que veio com base de calculo Icms normal e CFOP 6.102 e não destacou icms st?
A empresa que comprou este produto não gerou nenhuma GNRE do PR. Como vai ser a saida deste produto NCM: 85272190 dentro do estado do PR e fora do estado tambem?