Junior Holiver
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Boa Tarde
Estou com duvida e gostaria de expor para que os colegas possam me ajudar
Estou fazendo o fiscal de uma Transportadora, com base no Lucro Presumido
no regime de Debito e Credito do ICMS.
EXEMPLO
Na saida das CTE ela calcula 12% de ICMS
R$ 1000.00 * 12% = 120,00 de ICMS a pagar
Na compra o que acontece, muita notas de compra de combustíveis
não vem com destaque de icms para credito, pois todas as notas
vem dizendo que o Icms recolhido por substituição tributaria. Como
faço para me apropria do credito da nota? Uma vez que vem Recolhido
por subs. tributaria e não há destaque de ICMS na NOTA FISCAL.