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Flávia Romero
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia,
Meu cliente Simples Nacional vendeu mercadorias para RS enquadrada no protocolo 92/2009. Como faço o cálculo para gerar GNRE ? Utilizo o IVA de SP ou do RS?
Valor da mercadoria R$ 256,47 NCM 73071990.
Desde já agradeço.
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Flávia,
Conforme convênio icms 35/2011 nas saídas interestaduais de mercadoria com ST não irá ajustar a margem de valor. Será utilizada a margem de SP, caso a empresa no RS constate recolhimento a menor por parte do remetente deverá fazer o complemento, respondendo subsidiariamente.
Flávia Romero
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