Simone Borges
Bronze DIVISÃO 1, Analista Fiscal Boa tarde pessoal, alguém pode me ajuda?
Temos uma empresa aqui que é do ramo de telecomunicação e internet,todo o final do mês emitimos uma NF de saídas com o CNPJ dela , para as vendas feitas a pessoas física destacando o imposto (ICMS) ,o CFOP utilizado é o 5307(prestação de serviço de telecomunicação para não contribuinte). A discussão esta sendo justamente qual CFOP utilizar, uma vez que a NF esta sendo emitida com os dados dela que é contribuinte, e o SENF 2 estar dando crítica ( No documento de saída/prestação para um terceiro não devem constar dados do contribuinte de referencia) estou achando que a critica seria por estar usando um CFOP de não contribuinte para uma operação onde o destinatário seria contribuinte.
Me ajudem por gentileza?