Nota Fiscal de Entrada/ Devolução, Cliente de outro Estado

Boa tarde!

Efetuamos uma venda de SP para AM CFOP 6101 (mercadoria recebida pelo cliente), esta nota gerou um valor de ICMS, porém a Cliente alega que é isenta e me solicitou que eu faça uma nota fiscal de devolução / entrada e em seguida emita uma outra nota de venda com o icms isento. Como devo proceder para sanar este problema? qual CFOP devo utilizar?

Obrigado!!!

Bom dia Ailton Torres

Em partes seu cliente esta certo, vendas para Zona Franca de Manaus tem Isenção de ICMS. Agora na parte de você emitir a devolução, isso é errado se ele aceitou a mercadoria ele deve emitir a devolução.

Segue um link para você dar uma lida e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, porque não é só emitir a NF com isenção, tem que fazer alguns cadastros:

http://www.suframa.gov.br/servicos_wssinal_orientacoes.cfm

Aconselho entra em contato com o seu contador e solicitar maiores esclarecimentos, esse procedimento não é muito simples.

Att