nota fiscal eletronica de devolução simples para rpa

preciso fazer a nota fiscal de devolução de uma empresa no simples nacional para uma empresa rpa, porem não posso descriminar os valores dos impostos na nota pela empresa ser enquadrada. posso lancar nas informações complementares?

Vc pode destacar os impostos caso use CSOSN 900.

Boa tarde.

No tocante ao IPI, caso tenha incidência, deve ser mencionado em “outras despesas” para ser somado no total da NF.

No caso do ICMS, quando se tratar de NF modelo 01, deverá ser mencionado em informações complementares. Na NF-e modelo 55, o mesmo deverá ser mencionado em campos próprios, conforme determina a resolução CGSN 94/2011, art. 57:

§ 5 º Na hipótese de devolução de mercadoria a contribuinte não optante pelo Simples Nacional, a ME ou EPP fará a indicação no campo "Informações Complementares", ou no corpo da Nota Fiscal Modelo 1, 1-A, ou Avulsa, da base de cálculo, do imposto destacado, e do número da nota fiscal de compra da mercadoria devolvida, observado o disposto no art. 63. (Lei Complementar n º 123, de 2006, art. 26, inciso I e § 4 º )
[...]

§ 7 º Na hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, não se aplicará o disposto nos §§ 5 º e 6 º , devendo a base de cálculo e o ICMS porventura devido ser indicados nos campos próprios, conforme estabelecido em manual de especificações e critérios técnicos da NF-e, baixado nos termos do Ajuste SINIEF que instituiu o referido documento eletrônico. (Lei Complementar n º 123, de 2006, art. 26, inciso I e § 4 º )

No segundo caso, deverá ser utilizado o CSOSN 900, para habilitar todos os campos referentes ao ICMS, como dito pelo colega André.

Att.